Taak- | Actiepunten | Investering | Jaarlijks lasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
veld | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
Programma 1 Vernieuwing lokale democratie, bestuur en organisatie | ||||||||||
Programma 2 Sterke sociale samenleving | ||||||||||
5.1 | Adviesraad Sport en Bewegen | 5.000 | N | 5.000 | N | 5.000 | N | 5.000 | N | |
7.1 | AED-kasten | 20.000 | N | 20.000 | N | 20.000 | N | 20.000 | N | |
4.3 | Doorstroompunt (DSP) subregio Almelo | 13.530 | N | 13.530 | N | 13.530 | N | 13.530 | N | |
6.1 | Subsidie Evenmens | 35.000 | N | 35.000 | N | 35.000 | N | 35.000 | N | |
6.21 | Subsidie MEE | 15.000 | N | 15.000 | N | 15.000 | N | 15.000 | N | |
4.2 | Voorbereidingskrediet renovatie Akkerwal 2027 | 176.000 | ||||||||
4.2 | Realisatle renovatie Akkerwal en uitbreiding 2030 | 1.584.000 | 88.000 | N | ||||||
4.2 | Realisatie nieuwbouw Widerode 2028 | 4.043.000 | 223.000 | N | 220.200 | N | 217.400 | N | ||
4.2 | Realisatie renovatie Het Laar 2029 | 3.547.000 | 196.600 | N | 194.150 | N | ||||
4.2 | De Passie uitbreiding | 3.300.000 | 82.500 | N | 82.500 | N | 82.500 | N | 82.500 | N |
4.2 | Besparing inzet reserve IHP | -82.500 | V | -305.500 | V | -499.300 | V | -582.050 | V | |
Programma 3 Duurzame ontwikkeling | ||||||||||
Programma 4 Eerlijke economie en gebiedsontwikkeling | ||||||||||
Programma 5 Prettig wonen en leven | ||||||||||
Mobiliteitsplan | ||||||||||
2.1 | Investeringen 2027 | 550.000 | 35.750 | N | 35.200 | N | 34.650 | N | 34.100 | N |
2.1 | Investeringen 2028 | 550.000 | 35.750 | N | 35.200 | N | 34.650 | N | ||
2.1 | Investeringen 2029 | 550.000 | 35.750 | N | 35.200 | N | ||||
2.1 | Investeringen 2030 | 550.000 | 35.750 | N | ||||||
2.1 | Maatregelen parkerenCentrum Wierden/ontmoetingsplein 2028 | 350.000 | 22.750 | N | 22.400 | N | 22.050 | N | 21.700 | N |
IBOR | ||||||||||
2.1 | Trottoirs vernieuwen 2027 | 280.000 | 15.000 | N | 14.800 | N | 14.600 | N | 14.400 | N |
2.1 | Trottoirs vernieuwen 2028 | 280.000 | 15.000 | N | 14.800 | N | 14.600 | N | ||
2.1 | Trottoirs vernieuwen 2029 | 280.000 | 15.000 | N | 14.800 | N | ||||
2.1 | Trottoirs vernieuwen 2030 | 280.000 | 15.000 | N | ||||||
2.1 | Wierden West: herinrichting 2028 | 136.000 | 7.285 | N | 7.150 | N | 7.015 | N | ||
2.1 | Wierden West: herinrichting 2029 | 270.500 | 14.500 | N | 14.220 | N | ||||
2.1 | Wierden Oost: herinrichting 2030 | 278.750 | 11.300 | N | ||||||
2.1 | Goorensbrug 2027 | 32.000 | 1.440 | N | 1.424 | N | 1.408 | N | 1.392 | N |
2.1 | Duiker Bornerbroekseweg 2027 | 132.000 | 5.500 | N | 5.445 | N | 5.390 | N | 5.335 | N |
2.1 | Brug Wierdense Aa | 42.500 | 1.913 | N | 1.891 | N | 1.870 | N | ||
5.7 | Tussentijdse vernieuwingen groen | 31.000 | N | 31.000 | N | 31.000 | N | 31.000 | N | |
5.7 | Extra bomen en biodiversiteit 2027 | 50.000 | 3.250 | N | 3.200 | N | 3.150 | N | 3.100 | N |
5.7 | Extra bomen en biodiversiteit 2028 | 50.000 | 3.250 | N | 3.200 | N | 3.150 | N | ||
5.7 | Extra bomen en biodiversiteit 2029 | 50.000 | 3.250 | N | 3.200 | N | ||||
5.7 | Extra bomen en biodiversiteit 2030 | 50.000 | 3.250 | N | ||||||
5.7 | Speelplaatsenbeleidsplan 2027 | 226.500 | 18.985 | 18.650 | N | 18.315 | N | 17.980 | N | |
Speelplaatsenbeleidsplan 2028 | 226.500 | 18.985 | N | 18.650 | N | 18.315 | N | |||
Speelplaatsenbeleidsplan 2029 | 226.500 | 18.985 | N | 18.650 | N | |||||
Speelplaatsenbeleidsplan 2030 | 226.500 | 18.985 | N | |||||||
7.2 | Watertakenplan: uitvoering 2027-2030 | 2.425.650/2.482.650/2.442.900/2.442.900 | Voorziening | Voorziening | Voorziening | Voorziening | ||||
7.2 | Riolering Wierdenseweg 2027-2028 | 237.600 | ||||||||
Bijdragen derden | -237.600 | |||||||||
2.1 | Mobiliteit Klumpershoek 2030 | 4.896.600 | 49.750 | N | ||||||
Woningbouw Hoge Hexel | 40.000 | 1.000 | N | 1.000 | N | 1.000 | N | 1.000 | N | |
Mobiliteit Berghorst 3 2028 | 1.064.000 | 23.300 | N | 23.300 | N | 23.300 | N | |||
1.2 | Weerbare samenleving, opleiden trainen en oefenen | 5.000 | N | 5.000 | N | 5.000 | N | 5.000 | N | |
Bedrijfsvoering | ||||||||||
Personeel | ||||||||||
0.4 | Uitbreiding formatie Publiekszaken | 134.500 | N | 134.500 | N | 134.500 | N | 134.500 | N | |
0.4 | Uitbreiding formatie 'inkomen' (Participatie) | 81.311 | N | 81.311 | N | 81.311 | N | 81.311 | N | |
0.4 | Uitbreding formatie jeugdregisseurs | 91.475 | N | 91.475 | N | 91.475 | N | 91.475 | N | |
0.4 | Uitbreiding formatie Duurzaamheid | 25.000 | N | 25.000 | N | 25.000 | N | 25.000 | N | |
0.4 | Chauffeur / Machinist veegwagen | 63.500 | N | 63.500 | N | 63.500 | N | 63.500 | N | |
Verhoging riool- en afvoerrechten | -63.500 | V | -63.500 | V | -63.500 | V | -63.500 | V | ||
0.4 | Onderhoudsmonteur / technisch medewerker gemeentewerf | 48.500 | N | 48.500 | N | 48.500 | N | 48.500 | N | |
0.4 | Uitbreiding BOA | 83.000 | N | 83.000 | N | 83.000 | N | 83.000 | N | |
0.4 | Bedrijfscontinuïteit, opleiden, trainen en oefenen | 5.000 | N | 5.000 | N | 5.000 | N | 5.000 | N | |
0.4 | Vergunningverlener APV en bijzondere wetten | 66.065 | N | 66.065 | N | 66.065 | N | 66.065 | N | |
0.4 | Arbo maatregelen | 10.000 | N | 10.000 | N | 10.000 | N | |||
Informatisering | ||||||||||
0.4 | Aanschaf diverse hardware componenten 2027-2030 | 210.000 | 57.750 | N | 114.200 | N | 169.350 | N | 223.200 | N |
0.4 | Onderhoud Obsurv riolering | 11.000 | N | 11.000 | N | 11.000 | N | 11.000 | N | |
Dekking voorziening | -11.000 | V | -11.000 | V | -11.000 | V | -11.000 | V | ||
Materieel beheer | ||||||||||
0.4 | Klein materieel | 70.000 | 19.239 | N | 10.021 | N | 9.804 | N | 9.586 | N |
0.4 | Pick-ups- bestelauto's 2028-2030 | 155.500 / 87.150 / 135.550 | 19.438 | N | 29.943 | N | 46.225 | N | ||
0.4 | Mobiele kraan 2027 | 300.000 | 10.596 | N | 10.596 | N | 10.596 | N | 10.596 | N |
0.4 | Rioolvoertuig 2028 | 280.750 | 13.690 | N | 13.690 | N | 13.690 | N | ||
0.4 | Veegmachine 2027 en 2028 | 267.000 / 276.750 | 42.051 | N | 56.710 | N | 56.710 | N | 56.710 | N |
0.4 | Dekking uit riool- en afvalstoffenheffing | -42.051 | V | -56.710 | V | -56.710 | V | -56.710 | V | |
0.4 | Wegenschaaf 2029 | 181.750 | 7.436 | N | 7.436 | N | ||||
Gemeentelijke gebouwen | ||||||||||
0.4 | Aansturing weerstation gemeentehuis 2027 | 35.000 | 2.625 | N | 2.575 | N | 2.525 | N | 2.475 | N |
0.4 | Dakbedekking gemeentehuis 2027 | 92.000 | 5.980 | N | 5.880 | N | 5.780 | N | 5.680 | N |
0.4 | Toiletrenovatie gemeentehuis 2028 | 200.000 | 13.000 | N | 12.800 | N | 12.600 | N | ||
0.4 | Nieuwbouw gemeentewerf 2029 | 9.284.000 | 450.000 | N | 450.000 | N | ||||
Totaal actiepunten | 859.246 | N | 1.066.382 | N | 1.673.544 | N | 1.872.881 | N | ||
