Bijlage 2: Actiepunten met eenmalige dekking
Taak- | Actiepunten | Jaarlijks lasten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
veld | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
Programma 1 Vernieuwing lokale democratie, bestuur en organisatie | ||||||||||
8.1 | Implementatie Omgevingswet en omgevingsplan | 275.000 | N | |||||||
Programma 2 Sterke sociale samenleving | ||||||||||
5.6 | Aanpak basisvaardigheden/Doorontwikkeling taalpunt | 35.000 | N | 35.000 | N | |||||
6.1 | SROI-analyse | 25.000 | N | |||||||
7.1 | (Mentale) gezondheid | 8.000 | N | 8.000 | N | |||||
7.1 | Opgroeien in Kansrijke Omgeving | 71.000 | N | 85.000 | N | |||||
4.3 | Diverse pilots innovatiesubsidie voorschools en onderwijs | 40.000 | N | P.M. | N | |||||
6.22 | Gedragswetenschapper Verklarende Analyse (VA) | 57.500 | N | |||||||
6.22 | Aanpak complexe echtscheidingen | 30.000 | N | |||||||
4.2 | Actualisatie van het IHP | 15.000 | N | |||||||
0.1 | Reservering IHP | 500.000 | N | 500.000 | N | 500.000 | N | 500.000 | N | |
0.1 | Aanvullende reservering IHP | 7.972.300 | N | |||||||
5.3 | Subsidie voor (boven)lokale culturele initiatieven | 50.000 | N | |||||||
5.3 | Cultuurregio Twente | 15.525 | N | 15.525 | N | |||||
5.3 | (Multifunctioneel) cultuurgebouw | 50.000 | N | |||||||
5.6 | Lokale omroep Regio FM | 25.000 | N | |||||||
Programma 3 Duurzame ontwikkeling | ||||||||||
7.4 | Laadinfrastructuur 2027-2028 | 10.000 | N | 10.000 | N | - | - | |||
7.4 | Biodiversiteit verduurzaming bestaande woningen | 75.000 | N | |||||||
7.4 | Procesmiddelen circulaire samenleving 2027 | 10.000 | N | |||||||
Programma 4 Eerlijke economie en gebiedsontwikkeling | ||||||||||
8.1 | Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan 2027 | 50.000 | N | |||||||
Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan 2028 | 50.000 | N | ||||||||
5.7 | Groen- blauwe diensten landschap 2029 | 250.000 | N | |||||||
Programma 5 Prettig wonen en leven | ||||||||||
2.1 | Extra lichtmasten 2027 | 10.000 | N | |||||||
2.1 | Opstellen nieuw mobiliteitsplan 2031-2034 | 35.000 | N | |||||||
5.7 | Opstellen nieuw IBOR plan | 35.000 | N | |||||||
7.2 | Watertakenplan: onderzoeken en maatregelen 2027 | 351.990 | N | 292.890 | N | 261.590 | N | 300.000 | N | |
7.2 | Dekking voorziening | -351.990 | V | -292.890 | V | -261.590 | V | -300.000 | V | |
8.1 | Implementatie Wet versterking regie volkshuisvesting 2027 | 50.000 | N | |||||||
8.1 | Herijking woningmarktonderzoek 2028 | 20.000 | N | |||||||
1.2 | Eerste opzet Noodsteunpunten en lokale initiatieven | 75.000 | N | |||||||
2.1 | Voorbereiding mobiliteit Klumpershoek 2027 | 100.000 | N | |||||||
Dekking rijksmiddelen | -100.000 | V | ||||||||
Bedrijfsvoering | ||||||||||
Personeel | ||||||||||
0.4 | Medewerker Publiekszaken | 70.300 | N | 70.300 | N | 70.300 | N | |||
0.4 | Projectleider mobiliteit (waaronder WoKT) | 103.500 | N | 103.500 | N | |||||
0.4 | Bedrijfscontinuiteit | 150.000 | N | |||||||
0.4 | BIBOB coördinator | 101.300 | N | |||||||
0.4 | Flexibele schil voor projectmatige kansen, mogelijkheden | 350.000 | N | |||||||
0.4 | Inhuur projecten (NMB 2023-2026, doorgezet naar 2026) | 150.000 | N | |||||||
0.4 | Arbo maatregelen | 84.000 | N | |||||||
Informatisering | ||||||||||
0.4 | Ondersteuning implementatie/conversie 2027 | 150.000 | N | |||||||
0.4 | Aanschaf Obsurv Riolering 2027 | 44.000 | N | |||||||
0.4 | Dekking vanuit voorziening | -44.000 | V | |||||||
0.4 | Archiveren restant fysiek archief 2027 | 35.000 | N | |||||||
0.4 | Schonen archief volgens Archiefwet 2027 | 95.000 | N | |||||||
Gemeentelijke gebouwen | ||||||||||
0.4 | Voorbereidingskrediet Nieuwbouw gemeentewerf | 460.000 | N | |||||||
Totaal actiepunten | 13.486.050 | 11.198.425 | N | 897.325 | N | 820.300 | N | 570.000 | N | |